Nesta seção, são divulgados documentos e informações relativos ao dever de prestar contas da Administração Pública. Apresentam-se os responsáveis pela gestão, os relatórios gerenciais e os resultados de inspeções, auditorias e processos de responsabilização realizadas no IFMT.
RELATÓRIOS E CERTIFICADOS DE AUDITÓRIA – CGU, COM PARECERES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
ANO 2019 – Não foi emitido certificado pela Controladoria Geral da União (CGU). Houve uma mudança na sistemática da auditoria de contas e elas não foram avaliadas.
ANO 2018 – Não foi emitido certificado pela Controladoria Geral da União (CGU). Houve uma mudança na sistemática da auditoria de contas e elas não foram avaliadas.
ANO 2017 – Não foi emitido certificado pela Controladoria Geral da União (CGU). Houve uma mudança na sistemática da auditoria de contas e elas não foram avaliadas.
ANO 2016 – Não foi emitido certificado pela Controladoria Geral da União (CGU). Houve uma mudança na sistemática da auditoria de contas e elas não foram avaliadas.
ANO 2015 – Não foi emitido certificado pela Controladoria Geral da União (CGU). Houve uma mudança na sistemática da auditoria de contas e elas não foram avaliadas.
ANO 2014 – Não foi emitido certificado pela Controladoria Geral da União (CGU). Houve uma mudança na sistemática da auditoria de contas e elas não foram avaliadas.
ANO 2012 – Não foi emitido certificado pela Controladoria Geral da União (CGU).
| ANO | NÚMERO DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS (TCU) | SITUAÇÃO JUNTO AO TCU |
| 2014 | 019.040/2014-8 | Julgado |
O Relatório anual das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna no IFMT busca dar cumprimento ao art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2007-CGU, apresentando os resultados dos trabalhos de auditoria realizados durante o exercício.
O objetivo do relatório é apresentar os resultados dos trabalhos conforme as ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT do IFMT e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta da AUDIN, procurando aprimorar a qualidade das ações de controle e buscando formas mais eficientes para alcançar os resultados desejados.
Dessa forma, são apresentadas todas as ações desenvolvidas, desde as auditorias previstas e as ações não planejadas como também serão destacadas as ações da CGU e do TCU.
Por fim, este Relatório presta-se, ainda, a identificar os fatos relevantes de natureza administrativa os quais causaram impacto sobre a Auditoria Interna; a relatar as ações de capacitação da equipe da AUDIN realizadas ao longo do ano; e a demonstrar o reflexo de tais ações para o fortalecimento da Unidade.
Para consultar os relatórios anuais de atividades de auditoria, clique no link abaixo.